Дата изменения: 06.12.2014 17:16
УТВЕРЖДЕНА
Протоколом заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов департамента физической культуры и
спорта Новосибирской области от 26.09.2014 № 5-2014
Карта коррупционных рисков
департамента физической культуры и спорта Новосибирской области (далее – Департамент)
№ | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование структурного подразделения | Наименование должности | Типовые ситуации (в чем заключается коррупционный риск при исполнении полномочия) | Степень риска (низкая, средняя, высокая)* | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Подготовка проектов нормативно – правовых актов Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области по вопросам, относящимся к сфере ведения Департамента | Отдел организационной, правовой работы и контроля | Начальник отдела Консультант отдела Главный специалист отдела | Подготовка проектов постановлений и распоряжений Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам | Низкая | 1. Привлечение к разработке нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; 2. Размещение на официальном сайте Департамента проектов нормативных правовых актов |
2. | Осуществление государственной аккредитации областной спортивной федерации по одному виду спорта на территории Новосибирской области в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | Отдел развития физической культуры и спорта | Начальник отдела Главный специалист отдела | Недобросовестная проверка выполнения спортивной федерацией всех необходимых условий | Средняя | Разъяснения государственным гражданским служащим: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
3. | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях | Отдел организационной, правовой работы и контроля | Начальник отдела Главный специалист | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям без утвержденного пакета документов | Средняя | Присвоение только в соответствии с нормативными документами Министерства спорта Российской Федерации |
4. | Предоставление единовременных денежных вознаграждений и ежемесячных денежных выплат лицам, установленным Законом Новосибирской области от 04.12.2008 N 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области» | Отдел развития физической культуры и спорта | Начальник отдела Главный специалист отдела | Несоблюдение требований нормативно-правовых актов к предоставлению выплат | Низкая | 1. Предоставление в соответствии с нормативно-правовыми актами; 2. Разъяснения государственным гражданским служащим: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
5. | Предоставление субсидий для приобретения жилых помещений лицам, установленным Законом Новосибирской области от 04.12.2008 N 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области | Отдел развития физической культуры и спорта | Начальник отдела Консультант отдела Главный специалист отдела | Предоставление субсидии заявителям внеочередности | Низкая | 1. Установление очередности реестром спортсменов и тренеров, имеющих право на получение субсидии для приобретения жилых помещений. 2. Предоставление субсидии на основании соответствующего договора, завизированного юристом, экономистом, бухгалтером |
Отдел организационной, правовой работы и контроля | ||||||
6. | Утверждение состава спортивных сборных команд Новосибирской области по различным видам спорта | Отдел развития физической культуры и спорта | Начальник отдела Главный специалист отдела | Включение в состав спортивных сборных команд спортсменов не соответствующих условиям для попадания в состав команды | Средняя | Размещение списков сборных команд на официальном сайте Департамента |
7. | Разработка и реализация долгосрочных и ведомственных целевых программ в сфере физической культуры и спорта в Новосибирской области | Отдел бюджетно-экономического планирования и мониторинга | Начальник отдела Консультант Главный специалист | Подготовка проектов нормативных правовых актов, Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области | Низкая | 1. Согласование проектов нормативных правовых актов с органами исполнительной государственной власти Новосибирской области; 2. Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Департамента в сети интернет в целях проведения антикоррупционной экспертизы; 3. Привлечение к разработке нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп |
8. | Размещение (при наличии полномочий на размещение государственного заказа) и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Новосибирской области, департамента, а также на проведение научно-исследовательских работ для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности | Отдел бюджетно-экономического планирования и мониторинга | Начальник отдела Консультант отдела | 1. Заключение государственных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков; 2. Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию; 3. Приемка и оплата непоставленных, невыполненных или неуказанных товаров, работ или услуг, либо товаров, работ или услуг поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим качеством | Средняя | 1. Регулярное разъяснение государственным гражданским служащим положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения; 2. Обоснование цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодательством способами; 3. Приемка товаров, работ, услуг составом приемочной комиссии, в установленных случаях с привлечением экспертов; 4. Использование специалистами контрактной службы сертификатов электронной цифровой подписи; 5. Размещение в государственной информационной системе в сфере закупок сведений о заключенных контрактах, планов закупок на соответствующий финансовый год; 6. Привлечение уполномоченного учреждения Новосибирской области в сфере закупок для организации процедуры электронных торгов, определения поставщика, подрядчика, исполнителя |
Отдел организационной, правовой работы и контроля | Начальник отдела Консультант отдела | |||||
9. | Осуществление контроля за подведомственными государственными учреждениями Новосибирской области - получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств | Отдел бюджетно-экономического планирования и мониторинга | Начальник отдела Консультант Главный специалист | 1. Прием заявок от подведомственных учреждений на предоставление субсидий в текущем финансовом году; 2. Согласование потребности в осуществлении закупок для нужд подведомственных учреждений. | Низкая | 1. Предоставление субсидий подведомственным учреждениям в соответствии с нормативными правовыми актами Новосибирской области, устанавливающих порядки и условия предоставления соответствующих субсидий; 2. Размещение годовых отчетов по соответствующим расходам, подведомственных учреждений на официальном сайте Департамента в сети интернет; 3. Согласование соглашений с подведомственными учреждениями несколькими структурными подразделениями департамента |
Отдел развития физической культуры и спорта | Начальник отдела Главный специалист отдела | Недобросовестная проверка работы подведомственных государственных учреждений | Средняя | 1. Организационно-методическая поддержка подведомственных учреждений о требованиях к работе государственных учреждений; 2. Проверка работы проверяющего государственные учреждения; 3. Разъяснения государственным гражданским служащим: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | ||
10. | Осуществление контроля за исполнением государственных заданий подведомственными государственными учреждениями Новосибирской области, использованием субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из областного бюджета Новосибирской области | Отдел бюджетно-экономического планирования и мониторинга | Начальник отдела Консультант Главный специалист | 1. Заключение соглашений с муниципальными образованиями НСО, не представившими полный пакет документов, определенных порядками предоставления субсидий; 2. Прием заявок от подведомственных учреждений на предоставление субсидий в текущем финансовом году; 3. Согласование потребности в осуществлении закупок для нужд подведомственных учреждений; 4. Расчет нормативных затрат на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Низкая | 1. Согласование соглашений с муниципальными образованиями несколькими структурными подразделениями департамента. 2. Выборочные проверки со стороны министерства финансов и налоговой политики НСО условий предоставления субсидий муниципальным образованиям НСО. 3. Предоставление субсидий подведомственным учреждениям в соответствии с нормативными правовыми актами Новосибирской области, устанавливающих порядки и условия предоставления соответствующих субсидий; 4. Размещение годовых отчетов по соответствующим расходам, подведомственных учреждений на официальном сайте Департамента в сети интернет; 5. Ежегодное проведение балансовой комиссии по вопросу исполнения бюджета и достижения целевых показателей подведомственными учреждениями, в составе со специалистами министерства финансов и налоговой политики НСО, министерства экономического развития НСО, департамента имущества и земельных отношений НСО |
Отдел бухгалтерского учета и финансового обеспечения | Начальник отдела Бухгалтер 1 категории | 1. Получение взяток, получение материальных благ в связи с сокрытием выявленных нарушений; 2. Превышение должностных полномочий; 3. Сокрытие выявленных фактов нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств, незаконного предпринимательства, присвоение или растраты денежных средств учреждения | Средняя | 1. При выявлении нарушения законодательства, выявлении факторов нецелевого использования бюджетных средств, незаконного предпринимательства и других факторов коррупционной составляющей в подведомственных учреждениях отражение об этом в итоговой части акта по проводимым проверкам, незамедлительно сообщать учредителю и вносить предложения по их устранению. 2. Проводить разъяснительную работу о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Ликвидация предпосылок для возникновения ситуаций провокационного характера для получения подарков | ||
Отдел развития физической культуры и спорта | Начальник отдела Главный специалист отдела | Необоснованное выделение бюджетных средств получателям | Средняя | Размещение на официальном сайте Департамента информации о выделяемых субсидиях | ||
11. | Наделение статусом «Спортивная сборная команда Новосибирской области» по различным видам спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта | Отдел развития физической культуры и спорта | Начальник отдела Главный специалист отдела | Несоблюдение требований критериев отбора в сборную области | Низкая | Исполнение в соответствии с утвержденным положением о включении в спортивные сборные команды НСО |
____________
* Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности государственного гражданского служащего в процесс принятия решений при осуществлении коррупционно-опасных полномочий (единолично, в составе комиссии, группы)
